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中共忻州市委政法委员会2020年度部门决算公开

2021年09月14日 00时00分中共忻州市委政法委员会

中共忻州市委政法委员会2020年度部门决算公开

目录

第一部分中共忻州市委政法委员会概况 1

一、本部门职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分 2020年度部门决算情况说明 2

一、收入情况 2

二、支出情况 2

三、“三公”经费情况 3

四、机关运行经费情况 3

五、政府采购情况 3

六、国有资产占用情况 4

七、政府性基金情况 4

八、单位绩效评价工作情况及评价结果 4

九、名称解释 7

第三部分 2020年度部门决算报表 8

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 11

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十、部门决算公开相关信息统计表 19

中共忻州市委政法委员会2020年度部门决算

第一部分中共忻州市委政法委员会概况

（一) 本部门主要职责

中共忻州市委政法委员会是市委主管全市政法工作的工作机关，主要职责包括：深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持市级政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法；深化政法改革；指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助市委组织部管理政法干部；代管忻州市法学会等。

（二）机构设置情况

中共忻州市委政法委员会机关设置11个职能科（室）为：办公室（智能化建设室）、政治部（政法队伍建设指导室）、研究室、宣传教育室、执法监督室、综治督导室（专项行动办公室)、基层社会治理室、政治安全室、维稳指导室、反邪教协调室、机关党委，代管忻州市法学会、忻州市综治中心。政法委编制28人，实有在职人员30人（含工勤2人），离休人员1人，退休人员16人。忻州市法学会编制3人，实有2人。忻州市综治中心编制7人，实有1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

（一）收入情况

中共忻州市委政法委员会2020年财政拨款收入908.17万元， 2019年财政拨款收入1617.7万元。财政拨款收入2020年比2019年减少709.53万元，减少44％。减少的主要原因是2020年减少了中央和省“雪亮工程”项目建设经费。

（二）支出情况

中共忻州市委政法委员会2020年支出973.10万元，比2019年支出1562.95万元减少了589.85万元，减少38％。主要原因是减少了中央和省“雪亮工程”项目经费。总支出中其中：基本支出611.32万元，占支出的62.82%；项目支出361.78万元，占支出的37.18%。

1、基本支出611.32万元，占比63％。其中：人员经费533.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费77.41万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

2、项目支出361.78万元，占比37％。主要用于平安忻州建设、市域社会治理、涉法涉诉信访工作、“三零”单位创建、“网格化”服务管理、执法监督、案件评查、培训教育、扫黑除恶专项斗争等工作。

（三）“三公”经费情况

中共忻州市委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为69879.3元，比上年的60720元增加9159.3元，增长15％。增加的主要原因是2020年公务接待费9917元，比2019年的720元增加了9197元。2019年公务接待3批次10人，2020年接待7批次30人，分别增加了4批次20人。2020年“三公”经费支出中无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费6万元，用于单位公务及业务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,公务用车保有量为3辆。

（四）机关运行经费情况

2020年忻州市委政法委机关运行经费支出77.41万元，比去年增长8.52万元，增长12％。主要保障了单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）政府采购情况

2020年忻州市委政法委政府采购支出332110.1元。其中政府采购货物支出128997元，占采购支出总额的38.84%。服务支出203113.1元，占采购支出总额的61.16%。分别比2019年的305374.4元，增加26735.7元；货物类196929元，减少了67932元；服务类108445.4元，增加94667.7元。

（六）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，忻州市政法委员会车辆保有量3辆。

（七）政府性基金情况

我单位无政府性基金收支情况。

（八）单位绩效评价工作情况及评价结果

（1）工作目标设定：

我单位根据工作规划制定的工作目标，符合国家法律法规.国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，年初制定的工作目标任务清晰、明确，符合部门整体工作规划，细化到各县（市、区）和各科室。

1、预算配置

截止2020年底，我单位在职人员33人，编制数38人，在职人员控制率为86.84%。

2、预算执行

本年预算完成973.1万元，全年预算为908.18万元，预算完成率107.1%。

本年末，预算调整为908.18万元，年初预算792.16万元，预算调整率为114.65%。

公用经费实际支出77.41万元，预算安排公用经费77.41万元，公用经费控制率100%。

“三公经费”实际支出69879.3元，“三公经费”预算安排数70000元，实际支出比预算安排节约120.7元，“三公经费”控制率99.82%。

政府采购实际支出数33.21万元，预算数33.82万元，完成率98.2%。

3、预算管理

我单位为加强预算管理，规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》《公务接待管理规定》《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范了财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在市政法委长安网站公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。我单位完成了2020年度整体绩效自评，并对投资评审项目开展了项目绩效自评，评选结果为优秀。

4、资产管理

我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、帐实相符、按标准购置、资产财务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额344.09万元，在用固定资产344.09万元，固定资产利用率100%。

5、完成实绩情况

2020年，市委政法委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，全面加强政法队伍政治、思想、组织、纪律、作风建设，把党对政法工作的绝对领导贯穿到政法工作的全过程和各方面。紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主线，主动打好防范风险主动仗，强力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，积极开展市域社会治理现代化试点工作，不断深化政法领域改革，进一步强化服务保障举措，开展专项行动不断创优发展环境，大力加强政法工作智能化建设，加强政法队伍建设，为全市改革发展稳定作出了重要贡献。

忻州市连续九年被评为全省平安建设先进市，市委政法委在市委年度目标责任考核中连续九年被评为优秀，连续五年荣获市级文明单位称号，被评为2018—2019年度省级文明单位。

（2）产出指标情况（职责履行）：

1、完成实绩情况：2020年我单位严格按政策规定，精心组织实施，有序推动了各项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定。

2、质量达标情况：2020年，人员经费保证了工作人员安心工作，使单位能够正常开展工作；办公设备的配置和办公费用提供了较好的工作环境，提高了工作效率；“三公”经费做到厉行节约，较往年有大幅度下降。

（3）效果指标情况：

1、经济效益：我单位2020年部门整体支出绩效情况较好，各项支出均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

2、社会效益：2020年，根据省、市的统一部署，我们严格政策规定，精心组织实施，有序推动了各项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定，连续九年被评为全省平安建设先进市，在市委年度目标责任考核中连续九年被评为优秀，连续五年荣获市级文明单位称号。

3、生态效益：结合我单位2020年度各项工作目标任务，工作职责，不存在对社会生态环境造成破坏和有不良影响的行为。

4、社会公众或服务对象满意度：2020年群众安全感满意度、执法工作满意度明显提高。

（九）名称解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。