目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分 2022年度部门预算报表…………………………2

一、忻州市委政法委2022年预算收支总表……………2

二、忻州市委政法委2022年预算收入总表……………3

三、忻州市委政法委2022年预算支出总表……………4

四、忻州市委政法委2022年财政拨款收支总表………5

五、忻州市委政法委2022年一般公共预算支出预表…………………………………………6

六、忻州市委政法委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………7

七、忻州市委政法委2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………8

八、忻州市委政法委2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………9

九、忻州市委政法委2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………10

十、忻州市委政法委2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………11

十一、忻州市委政法委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………12

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………13

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……13

二“三公”经费增减变化原因说明……………………14

三、机关运行经费增减变动原因说明……………14

四、政府采购情况…………………………………14

五、绩效管理情况…………………………………14

六、国有资产占有情况……………………………15

七、其他说明………………………………………15

（一）政府购买服务指导性目录……………………15

（二） 其他……………………………………………15

第四部分 名词解释………………………………………16

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共忻州市委政法委员会是市委主管全市政法工作的工作机关，主要职责包括：深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持市级政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法；深化政法改革；指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助市委和市委组织部管理政法干部；代管忻州市法学会等。

二、机构设置情况

忻州市委政法委员会为一级预算单位，无下属预算单位。

（1）市委政法委工作机构、办事机构共设置11个

（2）市委政法委下属1个事业单位（非独立核算）

忻州市社会治安综治治理中心。

第二部分2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入支出预算情况

中共忻州市委政法委员会2022年收入预算697.22万元，比2021年的817.53万元，减少120.31万元。下降14.7%。主要原因是基本支出工资福利和一般公用经费减少和“三零”“司法救助”项目经费减少。人员经费按规定的标准进行计算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算支出情况

1、中共忻州市委政法委员会2022年一般公共预算支出预算697.22万元。其中基本支出543.82万元,比2021年549.53万元，减少5.71万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、离休费、退休费、住房公积金、离退人员取暖补贴支出。公用经费113.07万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

2、2022年项目支出153.4万元，比2021年的268万元减少114.6万元，减少42.76%。主要原因是减少“三零”“司法救助”项目经费。项目经费全部为一般公共预算，项目支出主要用于平安建设（综治工作）、市域社会治理、市护路办、市综治中心运行、法学会工作经费的支出。

（三）政府性基金预算情况

2022 年无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算情况

2022 年无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的 “三公”经费预算7万元，与上年持平。其中因公出国（境）费用0元，公务接待费1万元，与上年持平。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度忻州市委政法委机关运行经费财政拨款预算为113.07万元，比2021年的126.29万元减少13.22万元。下降10.5%。原因是公用经费减少，相应经费减少。机关运行经费主要包括一般公用经费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、会议费、其他交通费用。

四、政府采购情况

2022年市委政法委政府采购预算总额 61.7万元，其中：政府采购货物预算 9.5万元、政府采购服务预算 52.2万元。

五、绩效管理情况

绩效管理情况

我单位绩效管理项目6个，无重点项目。分别为平安建设（综治工作）经费、市域社会治理工作经费、市综治中心运行经费、法学会工作经费，市铁路护路联防中心办公用房租赁维修费用、驻村工作队员及第一书记补助经费共计153.4万元。从当年起所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施绩效目标管理。

绩效目标情况

按照2022 年预算编制原则，我们结合自身工作实际，对包括其它运转类的所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面预算绩效管理。在具体的绩效目标设定上，一方面考虑到本部门项目主要用于保障机关日常业务和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定；另一方面，将加大绩效管理力度，对所有项目经费预算的指标设定、绩效跟踪和结果反馈运用进行全面考评考核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

中共忻州市委政法委公务用车保有量2辆。

2、房屋情况

我部门办公用房为机关事务管理局统一调配，面积合计为1048.58平米。

3、其他国有资产占有情况

我部门实有单价50万元以上通用设备0台（套），资产账面价值129.1万元；单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我委2022年无政府购买服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附：2022年部门项目支出绩效目标申报表